目  录

 

第一部分 墨脱县自然资源局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨脱县自然资源局2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 墨脱县自然资源局2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分  墨脱县自然资源局构成情况

 

一、预算单位构成   

墨脱县自然资源局，正科级建制，为县人民政府工作部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行国家关于自然资源局工作的方针政策和自治区党委、市委及县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对自然资源工作的统一领导。

2、承担全县各项履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国有空间用途管制职责根据国家自然资源法律、法规，贯彻实行全市统一的自然资源管理技术标准、规程、规范和办法；

3、负责自然资源调查监测评价；

4、负责自然资源统一确权登记工作；

5、负责自然资源资产有偿使用的工作；

6、负责自然资源的合理开发利用；

7、负责建立空间规划体系并组织实施；

8、负责统筹国土空间生态修复；

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度；

10、负责管理地质勘查行业和地质工作；

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求；

12、负责矿产资源管理工作；

13、负责测绘地理信息管理工作；

14推动自然资源领域科技发展和开展对外交流合作；

15、查处自然资源开发利用；

16、负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作；

17、统一管理和协调县林业和草原局；

18、承办县政府交办的其他事项。

18、承办县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

墨脱县自然资源局内设机构3个，分别为土地储备中心、国土执法大队、不动产登记中心。

                            

 

第二部分 墨脱县自然资源局2021年度部门预算明细表

自然资源局

 

第三部分 墨脱县自然资源局2021年度预算数据分析

 

一、关于自然资源局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

自然资源局2021年财政拨款收支总预算311.74万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款，包括：一般公共预算当年财政拨款收入311.74万元；支出包括：社会保障和就业支出30.53万元，卫生健康支出20.49万元，自然资源海洋气象等支出236.42万元，住房保障支出24.3万元。

二、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年度墨脱县自然资源局年初预算为311.74万元，比上年减少了50.97万元，减少的原因是专项经费减少。

三、关于自然资源局 2021年一般公共预算支出情况说明

2021年墨脱县自然资源局一般公共预算支出为311.74万元，其中：基本支出为311.74万元；项目支出为0.00万元。

四、2021年一般公共预算当年拨款结构

社会保障和就业支出2021年预算拨款收入为30.53万元，卫生健康支出2021年预算拨款收入为20.49万元，自然资源海洋气象等支出2021年预算拨款收入为236.42万元，住房保障支出2021年预算拨款收入为24.3万元。

五、2021年一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.    社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算为29.8万元。

2.    社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险的支出（项）2021年预算为0.36万元。

3.    社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险的支出（项）2021年预算为0.37万元。

4.    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算为5.59万元。

5.    卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021年预算为14.9万元。

6.    自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2021年预算支出为236.42万元。

7.    住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算为24.3万元。

六、2021年“三公”经费财政拨款情况

2021年自然资源局公务接待费预算为0.78万元，公务用车运行维护费3.9万元，公务用车购置费0.00万元,因公出国（境）费0.00万元，比上年减少了0.78万元，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神。

七、2021年政府性基金预算收入与支出说明

自然资源局2021年无政府性基金收入与支出。

八、政府采购情况说明

2021年未单独安排政府采购预算，主要用于办公用品、办公设备等采购。

九、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本单位无车辆，2021年部门预算未安排购置车辆。

十、2021年一般公共预算基本支出情况说明

自然资源局2021年一般公共预算基本支出为311.74万元，其中：

人员经费291.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假人员补助；

公用经费19.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

十一、预算绩效情况说明

预算编制：按照财政厅2021年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

  

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）是指国土部门正常运转的经费支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。