第一部分 墨脱县文旅局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨脱县文旅局2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 墨脱县文旅局2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 墨脱县文化和旅游局局构成情况

一、预算单位构成

墨脱县文化和旅游局是县人民政府工作部门，为正科级，加挂县文物局牌子。  

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

贯彻落实党中央关于文化、旅游、文物工作的方针政策和自治区党委、市委及县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对文化、旅游、文物工作的统一领导。

1、贯彻执行党文化、宣传、旅游和文物工作方针政策，执行文物保护法律法规；研究拟订文化和旅游、文物政策措施，贯彻执行有关地方性法规和政府规章草案。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文物和博物馆事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游、文物体制机制改革。

3、管理全县重大文化活动，负责、指导全县重点文化设施、基层文化设施建设，组织墨脱旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外交合作和宣传推广；制定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类、各艺术品种繁荣发展。

5、负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，组织实施公共服务重大公益工程、公益活动、文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进文化和旅游创新科技发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责全县旅游统计和经济运行分析工作。

7、统筹规划文化和旅游产业建设，组织实施稳阿虎和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

8、负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；负责全县世界文化遗产保护和管理的监督工作，开展世界文化遗产申报工作；协同有关部门开展世界文化和自然双重遗产申报工作；协同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、中国传统村落保护和监督工作。

9、统筹协调和监督指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10、负责、指导全县文化市场综合执法工作，组织查处和督办全县性、跨区域性文化、旅游、文物等市场违规行为；督查督办重大案件，维护市场秩序。

11、负责文化、旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，协助组织大型对外交流活动，负责管理文物外事工作，协助开展对外和对港澳台的交流与合作。

12、负责全县文物保护工作，管理文物修缮和保护设施建设工作；履行文物执法督察职责，依法查处文物违法的重大案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件。

13、负责全县文物资源资产管理工作，组织开展文物资源调查，承担国家级和自治区级文物保护单位申报工作；负责推进文物合理利用和社会参与工作，组织开展文物和博物馆单位文化创意产品开发工作。

14、负责全县文物和博物馆的业务工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；负责管理文物研究工作，承担文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质、资格审核认定工作；承担协调博物馆间交流与协作工作；规范民间收藏，引导文物市场健康发展；指导和推动全县文物和博物馆科技、信息化、标准化建设工作，组织开展重大文物保护科技创新工作，促进文物保护科技成果的转化和推广。

15、负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

16负责建立文化和旅游融合发展工作机制，强化协调配合和工作衔接，统筹推进文化和旅游融合发展。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

墨脱县文化和旅游局内设机构3个，为文物局、文化活动中心、风景区管理局。

第二部分 墨脱县文旅局2021年度部门预算明细表

文旅局

第三部分 墨脱县文旅局2021年度预算数据分析

一、关于文旅局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

文旅局2021年财政拨款收支总预算833.44万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款，包括：一般公共预算当年财政拨款收入833.44万元；支出为文化旅游体育与传媒支出709.97万元，社会保障和就业支出50.1万元，卫生健康支出33.54万元，住房保障支出39.83万元。

二、一般公共预算当年拨款规模变化情况

文旅局2021年度年初预算为833.44万元，较上年增加322.12万元，主要是专项经费增加。

三、关于墨脱县文旅局2021年支出预算情况说明

县文旅局2021年一般公共预算支出833.44万元，其中：基本支出预算为527.44万元，项目支出预算为306万元。

四、2021年一般公共预算当年拨款结构

文化旅游体育与传媒支出709.97万元；社会保障和就业支出50.1万元；卫生健康支出33.54万元；住房保障支出39.83万元。

五、2021年一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.    文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2021年预算支出为403.97万元。

2.    文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）民间艺术团县级配套资金（项）2021年预算支出为40万元。

3.    文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）2021年预算支出为16万元。

4.    文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021年预算支出为250万元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算支出为48.78万元。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算支出为0.71万元。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算支出为0.61万元。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算支出为9.15万元。

9.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021年预算支出为24.39万元。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算支出为39.83万元。

六、2021年“三公”经费财政拨款情况

2021年县文旅局公务接待费预算为1.37万元，公务用车运行维护费6.83万元，公务用车购置费0.00万元,因公出国（境）费0.00万元，较上年增加0.78万元，主要是人员增加，按规定提取的三公经费增加。

七、2021年政府性基金预算收入与支出说明

墨脱县文旅局2021年无政府性基金收入与支出。

八、政府采购情况说明

2021年未单独安排政府采购预算，主要用于办公用品、办公设备等采购。

九、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车3辆，2021年部门预算未安排购置车辆。

十、2021年一般公共预算基本支出情况说明

墨脱县文旅局2021年一般公共预算基本支出为527.44万元，其中：

人员经费492.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假人员补助；

公用经费34.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

十一、预算绩效情况说明

预算编制：按照财政厅2021年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）是指保证县文旅局正常运行的经费支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。　　

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。