林芝市应急管理局2021年度
部门决算
2021 年 11 月 4日
目 录
第一部分 林芝市应急管理局概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市应急管理局2021年度部门决算明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 林芝市应急管理局2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市应急管理局概况
一、部门决算单位构成
林芝市应急管理局机关为林芝市人民政府工作部门，行政单位，正县级建制，经费来源为全额拨款。共有10个内设机构。行政编制为16名，事业编制（参公）8人。现有人员47人，其中：在职33人、退休10人、公益性岗位人员 2人、志愿者2人。与2020年相比，我局在职人员增加1人、在职转退休1人,离职人员1人、公益性岗位增加1人、志愿者增加2人。
二、部门职责和机构设置
林芝市应急管理局主要职责有：
(一)负责应急管理工作，指导各县(区)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(二)拟订应急管理、安全生产政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规和政府规章草案，组织制定有关规程和标准并监督实施。
(三)指导应急预案体系建设，执行事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥部工作，建立重大灾害和突发事件的报告制度，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
(七)统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理综合性应急救援队伍，指导县(区)及社会应急救援力量建设。
(八)负责消防工作，指导县(区)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作，组织指导开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各县(区)、各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四)开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的市外救援工作。
(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
(十七)指导、协调市地震局开展工作。
(十八)完成市委和市人民政府交办的其他任务。
(十九) 负责研究自然灾害的特点规律，拟订航空救援应急救援实施方案等;负责编制航空应急救援建设规划，并组织实施;负责开展航空侦察勘测，组织灾区航空拍摄、监测;进行空中指挥调度，为地面救援提供帮助;负责航空消防灭火，向交通不便灾区投送救援力量、装备器材和救灾物资转移;负责协助疏散遇险人员，开展空中搜寻、定位、营救等;负责航空救援应急值班、值守指挥调度;承担市应急管理局交办的其他工作任务。
根据《中共林芝市委员会办公室 林芝市人民政府办公室关于印发<林芝市安全生产管理局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（林委办〔2016〕68号）、《中共林芝市委员会办公室 林芝市人民政府办公室关于印发<林芝市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（林委办〔2019〕43号）、中共林芝市委员会机构编制委员会《关于市应急管理局所属事业单位调整的通知》（林机编发〔2021〕26号）文件，林芝市应急管理局设办公室(政工人事科、规划财务科)，应急指挥中心（科技和信息化科），救援协调和预案管理科(风险监测和地质灾害救援科、救灾和物资保障科)，防汛抗旱和火灾防治管理科；安全生产基础科，安全生产综合协调科（调查评估和统计科），政策法规科（教育训练科、新闻宣传科）7个内设行政机构；设有安全生产执法监察支队1个内设参公机构（撤销安全生产应急救援指挥中心，比上年减少1个内设参公机构）和机关后勤服务中心1个内设机构（事业）；新设立航空应急救援中心1个内设机构（事业）。
第二部分
林芝市应急管理局2021年度决算明细表
（见附表1－8）
林芝市应急管理局2021年度
决算情况说明
第三部分
一、2021年收入支出预算安排情况
2021年，我局年初预算数为10192885.5元，比去年同期增加1268733.95元，增长12.45%，主要是按照有关文件要求，增加项目经费；2021年，我局调整预算数为15220785.25元，其中：当年指标11564123.21元，存量资金拨款3007900元，上年结转648762.04元。
二、2021年收入支出预算执行情况
2021年，我局收入支出调整预算数为15220785.25元，比去年同期减少5912598.62元，减少38.84%，主要是2021项目支出减少；我局支出决算数为15220785.25元，完成调整预算数的100%。
（一）收入支出与预算对比分析
1.收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况
从支出功能分类科目来看，2021年我局预决算差异情况如表所示：
|
2021年预决算差异情况 |
|||
|
支出功能分类科目 |
2021年初预算数 |
2021年决算数 |
差异率% |
|
201一般公共服务支出 |
|
2000 |
|
|
20132组织事务 |
|
2000 |
|
|
2013299其他组织事务支出 |
|
2000 |
|
|
208社会保障和就业支出 |
805286.7 |
879433.26 |
|
|
20811残疾人事业 |
|
74146.56 |
|
|
2081199其他残疾人事业支出 |
|
74146.56 |
|
|
20826财政对基本养老保险基金的补助 |
797751.42 |
797751.42 |
|
|
2082699财政对其他基本养老保险基金的补助 |
797751.42 |
797751.42 |
|
|
20827财政对其他社会保险基金的补助 |
7535.28 |
7535.28 |
|
|
2082701财政对失业保险基金的补助 |
2549.28 |
2549.28 |
|
|
2082702财政对工伤保险基金的补助 |
4986 |
4986 |
|
|
210卫生健康支出 |
523299.78 |
536949.78 |
|
|
21011行政事业单位医疗 |
523299.78 |
536949.78 |
|
|
2011101行政单位医疗 |
433777.68 |
433777.68 |
|
|
2011103公务员医疗补助 |
89522.1 |
89522.1 |
|
|
2011199其他行政事业单位医疗支出 |
|
13650 |
|
|
212城乡社区支出 |
300000 |
300000 |
|
|
21202城乡社区规划与管理 |
300000 |
300000 |
|
|
2120201城乡社区规划与管理 |
300000 |
300000 |
|
|
221住房保障支出 |
666474 |
1076324 |
|
|
22102住房改革支出 |
666474 |
1076324 |
|
|
2210201住房公积金 |
666474 |
666474 |
|
|
2210203购房补贴 |
|
409850 |
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
8546587.06 |
12426078.21 |
|
|
22401应急管理事务 |
8546587.06 |
12426078.21 |
|
|
2240101行政运行 |
7145300 |
7924791.15 |
|
|
2240103机关服务 |
75870.36 |
75870.36 |
|
|
2240104灾害风险防治 |
199700 |
199700 |
|
|
2240106安全监管 |
647151 |
647151 |
|
|
2240108 应急救援 |
43942 |
43942 |
|
|
2240109应急管理 |
157937.5 |
157937.5 |
|
|
2240199其他应急管理支出 |
276686.2 |
3376686.2 |
|
|
合计 |
10841647.54 |
15220785.25 |
|
（2）差异原因分析
2021年，我局预、决算总体差异率为40.39%，主要原因：一是本年度年产生增资补发，工资福利支出相应增加；二是本年度年中增加航空应急救援租机费2800000元等大额行政事业类项目预算，行政事业类项目支出相应增加；三是使用上年结转资金648762.04元，决算支出相应增加。
2.收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入的比重
2021年，我局总收入为15220785.25元，其中：当年指标11564123.21元，存量资金拨款3007900元，上年结转648762.04元。各项收入的比例如图所示：
收入支出情况表
单位：元
|
项目名称 |
收入 |
支出 |
|
人员经费 |
9305588.86 |
9305588.86 |
|
日常公用经费 |
561038.44 |
561038.44 |
|
行政事业类项目经费 |
5354157.95 |
5354157.95 |
|
合计 |
15220785.25 |
15220785.25 |
2021年，我局总支出为15220785.25元（当年14572023.21元，上年结转648762.04元），其中：人员经费9305588.86元，日常公用经费561038.44元，行政事业类项目收入5354157.95元，支出总额完成调整预算数的100%,预算执行情况总体较好。
（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析
|
2020年与2021年收支对比情况 |
||||||
|
项目名称 |
2020年收入金额（元） |
2021年收入金额（元） |
增减% |
2020年支出金额（元） |
2021年支出金额（元） |
增减% |
|
人员经费 |
7904868.53 |
9305588.86 |
17.72 |
7904868.53 |
9305588.86 |
17.72 |
|
日常公用经费 |
488045.2 |
561038.44 |
14.96 |
488045.2 |
561038.44 |
14.96 |
|
行政事业类项目经费 |
12740470.14 |
5354157.95 |
-57.98 |
11789311.41 |
5354157.95 |
-64.35 |
|
合计 |
21133383.87 |
15220785.25 |
-59.13 |
20182225.14 |
15220785.25 |
-24.58 |
2020年与2021年收入对比 2020年与2021年支出对比
单位：元 单位：元
3.支出按功能科目和经济科目分析
从支出功能分类科目来看，2021年我局支出为:
一般公共服务支出为2000元，占支出总额的0.01%，比去年同期增加2000元，增长100%。主要是驻村先进个人奖励；
社会保障和就业支出为879433.26元，占支出总额的5.78%，比去年同期增加57842.16元，增长7.04%。主要是2021年人员增加和残疾人保障金增加；
卫生健康支出支出为536949.78元，占支出总额的3.53%，比去年同期增加105488.67元，增长24.45%。主要是本年度保险基数变动，保险费用支出增加和本年度将生育保险支出并入行政单位医疗支出；
住房保障支出为1076324元，占支出总额的7.07%，比去年同期增加60500元，增长5.96%。主要是本年度人员增加和住房公积金基数变动，住房公积金支出增加。
灾害防治及应急管理支出支出为12426078.21元，占支出总额的81.64%，比去年同期减少5838429.45元，减少31.97%。主要是2021年航空应急救援租机费减少。
按照支出功能科目分类，各项支出占总支出的比例如图所示：
从支出经济分类科目来看，2021年我局支出为：
工资福利支出为9259123.86元，占支出总额的60.83%，比去年同期增加1367255.33元，增长17.32%。主要是2021年人员增加，工资、保险、公积金等支出较上年增加和2021年增资；
商品和服务支出为5556931.39元，占支出总额的36.51%，比去年同期减少5573230.75元，减少50.07%，主要是我局2021年减少航空应急救援租机金额和本年度没有政府采购金额；
对个人和家庭的补助支出为46465元，占支出总额的0.31%，比去年同期增加29278元，增加170.35%，主要是我局2021年新增2名志愿者产生相应费用和本年度增加小孩随同休假路费支出等；
资本性支出为358265元, 占支出总额的2.35%，比去年同期减少784742.47元，减少68.66%，主要是2020年我局购买配发一批应急通讯卫星电话价值较高。
按照支出经济科目分类，各项支出占总支出的比例如图所示：
三、“三公”经费情况
2021年，我局“三公”经费支出为234233.47元，其中：公务接待11批次103人次，支出金额为12937元，占年初预算的25.02%，比去年同期增加8437元，增长187.49%，主要是本年度国家级、自治区等检查工作组较去年增加8批次65人次；我局现有车辆编制数5辆，实有公务用车4辆，特种车辆（应急指挥车）1辆，公务用车人车比例（不含特种车辆）为8:1,公务用车购置及运行维护费支出（无公务用车购置费）为221296.47元，占年初预算的100%，比去年同期减少56983.62元，减少20.48%，主要是我局2021年扎帐时，部分车辆在外出差，未能当年报销费用；2021年，我局无因公出国（境）费。
四、 资产负债情况和国有资产占有情况
2021年末，我局资产总额为15368742.57元, 比年初余额减少2265489.37元，减少12.85%；我局负债总额为6715327.39元，比年初余额减少93924.57元，减少1.38%。主要变动情况为：流动资产减少1045083.3元（其中：货币资金减少394738.99元，财政应返还额度减少651158.73元，其他应收款增加814.42元），非流动资产减少1220406.07元（其中：固定资产增加472267元，无形资产与上年一致）；流动负债减少93924.57元（全部为其他应付款减少）。主要原因为：资产总额减少主要是本年使用了上年结转行政事业性项目支出；负债总额减少主要是本年度退还质保金。
五、机关运行经费执行情况
2021年，林芝市应急管理局机关运行经费支出为561038.44元，比年初预算数减少179861.56元，减少32.06%。
六、政府采购情况说明
2021年无政府采购
七、预算绩效评价情况
根据财政部《财政支出进行评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）文件精神相关要求，林芝市应急管理局对2021部门整体支出绩效进行自评。
（一）资金主要内容情况
2021年，林芝市应急管理局资金分为基本支出和项目支出两大类，其中：基本支出包括人员经费和公用经费;项目支出包括党建工作经费、安委会工作经费、消防员招录经费、危化品隐患专项排查经费、卫星电话购置费、重特大事故源头管控工作经费、安全生产大检查经费、非煤矿山隐患排查、有毒有害监督检查经费、应急物资装备费、应急演练经费、应急指挥中心工作经费、安全生产宣传、短信平台、光纤使用及举报奖励资金、应急救援专项培训费、安全生产先进单位奖金、防汛值班补助、航空救援租机费及上年结转结余项目资金等。
(二)年度绩效目标和绩效指标设定情况包括预期总目标及阶段目标
2021年，林芝市应急管理局预期目标主要包括以下内容：保障局机关人员工资、保险、公积金等按时足额发放及缴纳；保障局机关、安委会、应急指挥中心、指挥部工作正常运转；强化理论武装和组织建设，加强党风廉政建设疫情防控、脱贫攻坚等工作，提升党员干部思想认识；抓实应急管理和安全生产各项工作，规范安全生产监管和执法行为，推动各相关行业、企业认真落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度和管理体系，减少企业违规行为发生，提高安全风险防控能力和水平；强化教育培训，加强防灾减灾宣传，提高企业、学校和群众等安全生产、防灾减灾意识；强化自然灾害应急准备、应急演练和健全应急指挥机制，加强应急队伍专业力量建设，应急装备和物资储备，提高应急救援能力及全市各单位应急处突能力等。
（三）项目决策及资金使用管理情况
1、项目决策情况
结合单位实际，林芝市应急管理局严格按照资金用途，对工资性支出实行按月支付，公用经费及项目资金严格按照相关财务规定，经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责”的原则，由会计初审，办公室或经办科室负责人验收，最后由单位主管财务领导签字报销，其中3万元以上资金需党组会研究决定后方可实施，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规行为。
2、资金使用情况
（1）资金到位情况
；2021年，我局调整预算数为15220785.25元，其中：当年指标11564123.21元，存量资金拨款3007900元，上年结转648762.04元
2021年，我局总支出为15220785.25元（当年指标11564123.21元，存量资金拨款3007900元），其中：人员经费9305588.86元，占支出总额的61.13%；日常公用经费561038.44元，占支出总额的3.69%；行政事业类项目收入5354157.95元，占支出总额的35.18%。
八、存在的问题
2021年，我局严格按照财政决算会议的安排部署，对我局的收入支出及应收应付款项进行了梳理，较好的完成了预算执行，但也存在一定问题：主要是各项目实施过程较长，预算执行不均衡；因部分指标下达时间较晚，安排使用行政事业类项目时间较晚，部分款项结转下年，未及时在当年支付。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、“三公”经费支出口径：接待费由当年安委会工作经费和公用经费中列支；公务用车运行维护费由当年安全生产大检查经费和公用经费中列支；未安排公务出国费用。
五、机关运行经费支出口径：当年公用经费中列支。
