第一部分 2017年墨脱县决算报告

第二部分 转移支付情况说明

第三部分 举借债务情况说明

第四部分 “三公”经费预算安排执行情况说明和增减

变化原因说明

第五部分 附表

第一部分2017年墨脱县决算报告

一、2017年预算执行情况

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。在党的十八大、十九大精神的指导下，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督和指导下，县财政认真贯彻落实自治区、市、县对财政经济工作提出的各项要求，积极组织财政收入，加大资源整合力度，加强财政监督，优化支出结构，顺利完成了全年的任务目标，财政预算执行情况良好。

（一）落实县人大预算决议情况

1.维护预算的法定权威。全面落实《中华人民共和国预算法》的各项规定，牢固树立依法理财的理念，坚持“先有预算、后有支出”“没有预算不得支出”，硬化预算约束，做到资金申请有法定依据，预算安排依法定程序，资金使用按法定步骤。积极推进财政预决算公开，全面提高预决算透明度。

2.深化预算管理改革。规范预算编制、审核、下达程序，不断加大一般公共预算、政府性基金预算统筹力度，按照“一本预算、一个口子”的要求，增强预算编制科学性。加强项目库建设，实施项目全周期滚动管理，不断提高项目支出预算编制的科学性、准确性。

3.加强预算执行管理。严格执行人大批准的预算，促进财政支出尽快形成实物工作量。强化预算执行动态监控，严控预算追加，从严控制一般性支出，未列入项目库的原则上一律不予安排。强化结转结余资金管理，推进财政存量资金统筹使用。优化财政资源配置，重点支持扶贫、边境乡镇发展、保障和改善民生等事关经济社会发展的重大改革、重要政策和重点项目。

4.规范政府债务管理。成立墨脱县政府性债务管理领导小组，印发《墨脱县地方政府性债务风险应急处置预案》，切实加强政府性债务风险防范工作。按照财政部门要求，开展地方政府举债融资行为专项检查，对发现的问题，督促整改落实到位，加强对地方政府举债融资行为的监管。

（二）2017年预算执行情况

1.一般公共预算

全县一般公共预算收入4561万元，为预算的100%，比上年决算收入增长7.19%。

全县一般公共预算支出为65687万元，为预算的145.65%，比上年决算支出增加7602万元，增长13%。

2.政府性基金预算

全县政府性基金收入2649万元。全县政府性基金支出2649万元。

（三）2017年主要支出政策落实情况

按照县委、县政府的统一部署，围绕中心工作，切实保障和改善民生，积极推动各项社会事业全面进步，统筹各方财力，确保2017年主要支出政策有效落实。

1.切实保障和改善民生。社会保障和就业总支出4272万元。一是健全社会保险体系，顺利推进各项保险的统筹和保险费的收缴工作，参加各类社会保险人数达12263人次，共征缴保险费6828万元。城镇居民基本医疗保险财政补助标准提高至每人每年460元。二是完善社会救助政策，农牧区医疗制度财政补助标准提高至每人每年475元，发放医疗救助资金199.93万元。城镇居民最低生活保障标准提高到每人每月700元，农村最低生活保障标准提高到每人每年3,311元，落实最低生活保障211.3万元；五保户供养补助标准提高到每人每年4,940元，发放“五保户”老人生活补贴37.54万元，落实“五保户”集中供养生活费补贴38.96万元；“三老”人员生活补贴标准月人均增加50元，落实“三老人员”生活补助63.32万元。三是大力支持创业就业。落实就业补助资金208万元，其中落实公益性岗位补贴138万元，其他就业补助支出70万元，促进我县就业创业工作。

2.坚持教育优先发展。教育支出11128万元。其中教育管理事务支出237万元，学前教育支出832万元，小学教育支出6734万元，初中教育支出3325万元。有效保障了义务教育阶段学校正常运营；继续实施农村义务教育学生营养改善计划和学前至高中阶段“十五年”教育“三包”、城镇困难家庭子女助学金政策，教育“三包”标准提高至年生均3480元，全年累计发放“三包”经费610.18万元、营养改善计划经费116.22万元。支持农村义务教育薄弱学校改造，改善基础教育办学条件。

3.推进医疗卫生体制改革。医疗卫生与计划生育支出4637万元。全县医疗卫生保障水平进一步提高。其中公立医院事务支出1360万元。加大重大公共卫生服务工作经费保障力度，公共卫生（疾病预防控制）支出459万元。加强基层医疗卫生机构服务能力建设，基层医疗机构（乡镇卫生院）支出336万元。大力支持包虫病防治，用于包虫病患者人群筛查B超设备配置。继续实施城乡居民暨在编僧尼健康体检政策。落实计划生育资金14万元，促进计划生育事业发展，在免费孕前优生健康检查的基础上，实施出生缺陷干预工程；实施优生优育特殊家庭特别扶助政策。做好城乡医疗救助保障工作，落实城乡医疗救助资金332万元。新型农村合作医疗支出501万元。

4.支持文体科技事业蓬勃发展。文化体育与传媒支出1118万元。一是促进文化大发展大繁荣。大力推进公共文化服务体系建设和文化惠民工程实施，积极落实“三馆一站”免费开放、重大文化活动开展、文化创作等补助资金。投入资金991万元，推动文化产业发展。投入资金127万元，支持新闻出版广播电视事业发展，积极推进县级有线电视数字化进程。

5.深入支持农牧业可持续发展。全县农林水支出9629万元。一是支持农牧业生产。农业支出1327万元 ，扎实推进农业综合开发工作，安排资金71.85万元，用于支持农业产业发展项目。落实资金153.82 万元，用于农作物良种补贴、畜牧良种补贴、种粮农民直补、农资综合补贴、农机购置补贴。二是改善农田水利设施条件。水利支出550万元，推进我县农田水利设施建设。安排农田水利资金100万元，用于支持重点区域水土流失治理及农村小水电维护养护。三是支持构建高原生态屏障。落实资金1896.18万元，实施新一轮草原生态保护补助奖励和森林生态效益补偿，区域造林绿化和重点生态公益林建设。落实资金363.9万元，用于退耕还林社会保险补助、政策性支出、完善退耕还林政策补助等工作。严格落实环境保护目标责任奖惩制。研究推进建立流域上下游横向生态保护补偿机制。全力配合中央环境保护督察工作。

6.推进农村综合改革。加强村级组织经费保障，落实村级组织工作经费31.68万元。安排资金55.43万元，用于落实村干部基本报酬和业绩考核奖励补助政策，村支部书记和村委会主任、其他村干部的基本报酬及业绩考核奖励。落实基层组织党建经费92万元，村级文化活动经费4.83万元，丰富村民文化娱乐活动。

7.支持创新社会综合管理。公共安全支出3625万元，加强政法部门经费保障，进一步提升政法机关装备配备水平和办案处突能力。其中武装警察支出373万元，公安支出2238万元，检察支出360万元，法院支出459万元，司法支出195万元， 积极推进司法体制改革，全面落实各项创新社会管理政策。落实第六批强基惠民驻村工作资金425万元。

8.全力支持打赢脱贫攻坚战。2017年县财政整合使用涉农资金共计11403万元，用于脱贫攻坚扶贫搬迁、特色产业发展、和小型基础（生产）设施建设。落实2017年生态补偿脱贫岗位补助993万元。

我县2017年一般公共服务支出23477万元，占一般预算支出的35.74%；公共安全支出3625万元，占5.52%；教育支出11128万元，占16.94%；文化体育与传媒支出1118万元，占1.7%；社会保障和就业支出4272万元，占6.5%；医疗卫生与计划生育支出4637万元，占7.06%；节能环保支出941万元，占1.4%；城乡社区支出2654万元，占4.04%；农林水支出9629万元，14.66%；交通运输支出211万元，占0.3%；资源勘探信息等支出142万元，占0.2%；商业服务业等支出1290万元，占1.96%；国土海洋气象等支出149万元，占0.2%；住房保障支出1887万元，占2.87%。

总体看，2017年财政运行基本平稳，财政改革发展各项工作顺利开展，促进了经济社会持续健康发展。这是县委、县政府坚强领导的结果，是全县人大、政协及代表委员们监督指导的结果，是全县各部门共同努力的结果。

同时，我们也清醒地看到，我县财政运行仍面临一些困难和挑战，主要是：经济增长的内生动力依然不足，经济增长依靠外力推动的现状短期内难以根本扭转，财政收入难以持续保持大幅度增长；财政收支矛盾愈发突出，收支平衡压力日益加大；财政支出结果还需进一步优化，支出项目只增不减的固化格局没有根本改变，资金使用碎片化问题亟待破解；加强财政绩效管理十分紧迫，一些部门重分配轻管理，花钱不问效，资金闲置浪费问题严重；预算执行中仍存在法治观念不强、预算执行力差、执行不均衡、项目执行进度偏慢、预算调整追加频繁等诸多不容忽视的问题。这需要我们在2018年继续坚定信心，埋头苦干，采取有力措施加以解决，促进经济社会健康发展。

第二部分 转移支付情况说明

2017年，墨脱县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大的监督指导下，在上级部门的指导和帮助以及县直各单位的密切配合下，在预算执行中切实加强收入征管，严格支出管理，加大改革力度，加强财务监督，提高了我县的财政工作。2017年，墨脱县财政预算执行情况良好，财政收入任务圆满完成，财政支出趋于合理。我县在确保党政机关正常运转的同时，优先将资金用于民生、扶贫等亟待解决的领域，推动我县各项社会事业的健康、和谐发展。

2017年我县返还性收入为668万元；一般转移性支付51747万元，其中：体制补助收入500万元，均衡性转移收入19085万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入1793万元，结算补助收入2194万元，成品油税费改革转移支付补助收入9万元，基层公检法司转移支付收入477万元，城乡义务教育转移支付收入6811万元，城乡居民医疗保险转移支付收入499万元，农村综合改革转移支付收入28万元，重点生态功能区转移支付收入615万元，固定数额补助收入5743万元，边疆地区转移支付收入8073万元， 其他一般性转移支付收入5920万元；专项转移支付收入8687万元；地方政府一般债务转贷收入2000万元。

第三部分 举借债务情况说明

我县2017年度地方政府债务4000万元，均严格按照有关规定履行政府债务手续，没有违法违纪举债。

第四部分“三公”经费执行情况说明

我县2017年度公务接待费为189.36万元，共接待16758人次，主要用于上级部门的检查调研等支出。公务用车运行维护费729.97万元，公车保有量117辆，其中一般公务用车76辆，一般执法执勤用车22辆，特种专业技术用车19辆，其他用车1辆，费用主要用于县直各单位以及各乡镇日常业务开展、下乡、工作调研、车辆维修等。

为深入贯彻落实中央八项规定精神，县委、县政府高度重视“三公”经费管理工作，县委、县政府主要领导以身作则，进一步加强内部控制管理，严格控制“三公”经费支出，杜绝奢侈浪费行为。

第五部分附表

2017年度墨脱县本级一般公共预算基本支出决算表

2017年度墨脱县国有资本经营收入决算录入表

2017年度墨脱县社会保险基金收支决算录入表

2017年度墨脱县一般公共预算转移性收支决算录入表

2017年度墨脱县政府性基金支出及结余情况录入表

2017年度墨脱县政府性基金转移性收入决算录入表