目  录

第一部分 墨脱县中学概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

    第二部分 墨脱县中学2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共决算财政拨款支出决算表

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

第三部分 墨脱县中学2020年度部门决算数据

分析

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 墨脱县中学构成情况

 

根据《关于调整县层级事业机构的通知》（林地机【2014】13号）和《关于县层级事业单位编制职教调整的批复》林地机编办【2014】13号文件精神，设立墨脱县中学，为县人民政府直属，归口教育体育局管理的正科级事业单位。

（一）正科级事业单位；

（二）主要职责：

1.    贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规。

2.    研究和拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.    管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面系统教育、教训和培养，使其顺利完成学习任务。

4.    加强师资队伍建设，开展教职工思想教育、业务进修和教育教研活动，不断提高教职工队伍素质。

5.    管理学校公共经费及学校“三包”经费，执行财务管理制度。

6.    为高一级学校输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

7.    与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。

8.    加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的与人环境。

（三）机构设置

下属办公室：校办、党建办、德育室、总务处、教务处、教研室、团委、安全办。

人员编制：县中学核定事业编制65名，其中：正科级领导职数1名，副科级领导职数2名，经费来源为全额拨款。

第二部分 墨脱县中学2020年度部门决算明细表

西藏林芝市墨脱县中学

第三部分  墨脱县中学2020年度决算情况说明

 

一、    收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1790.45万元、支出1810.73万元，与2019年相比，收入减少290.05、支出减少176.02万元，收入减少的主要原因是债务还本支出以及专项经费减少，支出减少原因是项目减少。

二、    收入决算情况说明

本年收入合计1790.45万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

三、    支出决算情况说明

本年支出1810.73万元，基本支出1810.73万元，占100%，无项目支出。

四、    财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1790.45万元、支出1810.73万元，与2019年相比，收入减少290.05、支出减少176.02万元，收入减少的主要原因是债务还本支出以及专项经费减少，支出减少原因是项目减少。

五、    一般公共决算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1810.73万元，与2019年相比减少176.02万元，主要是2020年项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）支出1453.04万元，占80.25%；社会保障和就业（类）支出165.46万元，占9.14%；卫生健康（类）支出61.09万元，占3.37%；住房保障（类）支出131.14万元，占7.2%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出为1810.73万元，其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出1453.04万元

2.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出154.33万元。

3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出4.82万元。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.96万元。

5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出5.35万元。

6. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出61.09万元。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出42.23万元。

8.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出88.91万元。

六、    一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1810.73万元，其中：人员经费1690.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出119.74万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、    关于2020年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度无公务用车购置及公务接待费用的发生。

八、    关于2020年度决算绩效情况说明

决算编制。按照财政厅2020年部门决算编制要求，按时完成部门年初决算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金决算范围和科目、及时上报财政。

九、    其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

县中学没有机关运行经费。

（二） 政府采购支出情况

2020年县中学没有政府采购。

（三） 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，为运输各校物资。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如中学保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。　　

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出决算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。