目  录

第一部分 墨脱县县委办概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨脱县县委办2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共决算财政拨款支出决算表

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

第三部分 墨脱县县委办2020年度部门决算数据分析

第四部分 名词解释

   第一部分 中共墨脱县委办公室构成情况

 

一、决算单位构成   

中共墨脱县委员会办公室(以下简称县委办公室)是县委的工作机关，为正科级，加挂县委保密委员会办公室、县国家保密局、县档案局牌子。

县委全面深化改革委员会、中共墨脱县委员会财经委员会办公室设在县委办公室。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义向市委及市委办公室报送的综合性材料；负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义印发的规范性文件；保证县委日常工作正常运转。

2.负责党中央和自治区党委、市委及县委重大方针政策、重要工作部署、重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查；负责县委领导同志重要指示、批示的督办，统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。

3.负责围绕县委重要决策和工作部署，开展调查研究、信息综合，为县委决策提供依据和服务；负责向自治区党委、市委及县委报送信息工作。

4.负责向县委领导同志报告重要情况，协助处理重要问题，承办县委文电、机要档案等工作；负责县委与市委、市政府、中区直有关部门、市直部门派驻机构以及县直有关部门、各乡（镇）党委的协调联络工作；协调县人大、政府、政协办公室工作。

5.负责县委常委会会议等各类重要会议的会务工作；负责协调安排县委领导的各类重要公务活动。

6.负责县委及办公室后勤、接待、行政事务等服务保障工作。

7.负责全县保密工作规划、宣传教育、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和审批管理工作。

8.负责落实县委及班子成员的主体责任工作。

9.负责全县档案工作的统筹规划、宏观管理，对全县档案工作进行监督检查和业务指导。

10.管理县委机要局（县密码管理局）。

11.根据县委的决策部署，紧紧围绕县委中心工作，对全县政治、经济、社会、党建、文化、生态、农业农村等方面的重大问题进行深入调查研究，提出意见和建议，为县委决策提供参考。

12.贯彻落实党中央关于全面深化改革、财经金融工作的方针政策和自治区党委、市委及县委决策部署，贯彻落实县委对全面深化改革、财经金融工作的统一领导，负责处理县委改革委的日常事务。

13.负责或参与起草县委重要文稿和县委领导同志文稿，统筹组织县委改革委相关会议。

14.组织撰写宣传、阐释中央的路线方针政策、治藏方略和自治区党委、市委及县委决策部署等方面的理论文章。

15.统筹协调有关方面提出墨脱县中长期改革规划建议、改革方案和措施、年度工作要点；统筹协调财经工作有关方面的重要事项，建立健全重大财经事项协调推进机制。

16.协调、督促有关方面落实县委和县委改革委的决定事项、工作部署和要求；总结宣传改革、财经工作经验。

17.组织开展全县全面深化改革工作和财经工作、重大问题的政策研究，组织协调有关方面开展研究和咨询。

18.管理县档案馆。

19.完成县委及县委改革委交办的其他任务。

（二）部门机构设置

中共墨脱县委办公室内设机构0个。

              

第二部分 墨脱县县委办2020年度部门决算明细表

西藏林芝市墨脱县县委办公室

第三部分 县委办2020年度部门决算数据分析

 

一、    收入支出决算总体情况说明

2020年度收入883.18万元、支出866.69万元，与2019年相比，收、支各减少62.04万元、78.53万元，主要是预算调整经费减少。

二、    收入决算情况说明

本年收入合计883.18万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

三、    支出决算情况说明

本年支出866.69万元，基本支出866.69万元，无项目支出。

四、    财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入883.18万元、支出866.69万元，与2019年相比，收、支各减少62.04万元、78.53万元，主要是预算调整经费减少。

五、    一般公共决算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出866.69万元，与2019年相比减少78.53万元，主要是预算调整经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出725.01万元，占83.65%；社会保障和就业（类）支出54.82万元，占6.33%；卫生健康（类）支出21万元，占2.42%；住房保障（类）支出65.87万元，占7.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出为866.7万元，其中：

1.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出53.02万元。

2.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.33万元。

3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出1.23万元。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出0.24万元。

5.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出14.03万元。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出725.01万元。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出65.87万元。

8.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出40.73万元。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出6.97万元。

六、    一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出866.7万元，其中：人员经费556.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出309.97万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、    关于2020年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费支出11.31万元，与上年相比增加8.36万元，主要是公车维修次数增加。

八、    关于2020年度决算绩效情况说明

决算编制。按照财政厅2020年部门决算编制要求，按时完成部门年初决算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金决算范围和科目、及时上报财政。

九、    其他重要事项的情况说明

（一）    机关运行经费支出情况

2020年机关运行费用309.98万元，与2019年相比减少39.33万元，主要是厉行节约。

（二）    政府采购支出情况

2020年未单独安排政府采购经费，也未发生政府采购行为。

（三）    国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指保障党委开展正常工作方面的支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。 

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出决算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。