目  录

第一部分 墨脱县幼儿园概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

    第二部分 墨脱县幼儿园2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共决算财政拨款支出决算表

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

第三部分 墨脱县幼儿园2020年度部门决分析

第四部分 名词解释

第一部分 墨脱县幼儿园构成情况

第一部分  墨脱县幼儿园概况

一、部门决算单位构成

墨脱县幼儿园为事业单位，规格为副科级单位。

二、部门职责

1、招收本区域内常驻适龄儿童，进行常规教育。

2、认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合幼儿园幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展各班级保教工作。

3、督促教师为儿童树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。

4、鼓励教师认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教。

5、科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行教育局各项教育常规及教育局安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。

6、教师进班前，必须做好一切准备工作，带班时精力集中，尽心尽责，监督教师不随便离开班级，密切关注幼儿的活动及需求，及时提供适当的指导。注意幼儿安全，预防事故发生。

7、定期组织学习幼教专业理论，积极开展教育研究和各种业务进修学习，勇于改革、创新，不断提高教师的业务素质。

8、根据教育内容，定期更换、精心布置体现幼儿主体地位的活动室环境，为区域活动提供符合各班幼儿发展水平、操作心强、卫生、丰富的玩具和材料。管理好园内一切物品不受损失，保持园内环境、物品的整洁，做好保管区内的清洁工作。

9、认真做好家长工作，定时和家长保持联系，了解幼儿家庭教育情况，和家长商议符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育工作。

10、定期向局领导汇报工作，接受其检查和指导。

三、机构设置

音乐功能室、美术功能室

第二部分 墨脱县幼儿园2020年度部门决算明细表

西藏林芝市墨脱县幼儿园

第三部分  墨脱县幼儿园 2020年度决算情况说明

一、    收入支出决算总体情况说明

2020年度收入728.14万元、支出718.78万元，与2019年相比，收入增加43.46万元、支出增加95.62万元，增加的主要原因是专项经费增加。

二、    收入决算情况说明

本年收入合计728.14万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

三、    支出决算情况说明

本年支出718.78万元，基本支出718.78万元，占100%。

四、    财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入728.14万元、支出718.78万元，与2019年相比，收入增加43.46万元、支出增加95.62万元，增加的主要原因是专项经费增加。

五、    一般公共决算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出718.78万元，与2019年相比增加95.62万元，增加的主要原因是专项经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出587.72万元，占81.76%；社会保障和就业（类）支出59.38万元，占8.26%；卫生健康（类）支出21.85万元，占3.03%；住房保障（类）支出49.83万元，占6.93%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出为623.16万元，其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出587.72万元

2.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出55.39万元。

3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出1.73万元。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.35万元。

5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出1.91万元。

6. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出21.85万元。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出16.5万元。

8.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出33.33万元。

六、    一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出718.77万元，其中：人员经费565.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出153.2万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、    关于2020年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度无公务用车购置及公务接待费用的发生。

八、    关于2020年度决算绩效情况说明

决算编制。按照财政厅2020年部门决算编制要求，按时完成部门年初决算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金决算范围和科目、及时上报财政。

九、    其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

县幼儿园没有机关运行经费。

（二） 政府采购支出情况

2020年县幼儿园没有政府采购。

（三） 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位无车辆。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。　　

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出决算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。